Comment gérer une commande fournisseur dans le logiciel de gestion de stock Stock It easy.

La commande fournisseur est l'action de base qui permet de réapprovisionner le stock des articles référencés chez ce dernier.

Une commande peut exister en 3 « états » différents, ses comportements varieront en fonction de ces états.

1.       REA (la commande est en cours de réalisation)

2.       REC (la commande est en cours de réception)

3.       TER (la commande est réceptionnée et par conséquent terminée)

Tous les boutons sont accessibles par un raccourci clavier (repris en info bulle sur chacun d'eux pour s'habituer à les connaitre).

Sélectionner une commande fournisseur existante

Dans l'écran de saisie d'une commande, cliquez sur Voir la liste des commandes

Un double clic sur la commande à visualiser ferme la fenêtre en cours et affiche la commande dans la fenêtre nouvellement apparue.

Créer une commande fournisseur

Via le menu principal, dans le groupe Entrées, cliquez sur Commandes fournisseurs

Sélectionnez le fournisseur

Sélectionner le lieu de stockage ou livrer la marchandise

Cliquer sur « Créer commande »

Ajouter un article à la commande fournisseur

Par un double clic dans le tableau « recherche référence » sur la ligne désirée, vous ajoutez 1 pièce de celui-ci dans le bon de commande.

Si vous désirez  saisir plus d'un article, vous pouvez soit cliquer autant de fois que nécessaire dans le tableau « recherche référence », mais vous pouvez également changer la quantité dans la case « quantité » de la commande.

Si vous utilisez un lecteur code barre USB, vous scannez le code barre de l'article (la zone de sélection du lecteur doit être en vert, si ce n'est pas le cas, tapez F11) et un article s'ajoute automatiquement dans la commande. Si vous désirez ajouter plus d'un article en une seule lecture code barre, tapez la quantité désirée suivie de * dans la zone lecteur code barre et ensuite scannez l'article, ou scannez autant de fois que désiré l'article.

Modifier un article de la commande fournisseur

Il suffit de modifier la quantité sur la ligne désirée.

Supprimer un article de la commande fournisseur

Sélectionnez la ligne de l'article à supprimer dans le tableau de commande.

Cliquez sur « Supprimer ligne ».

Validez par OUI ou NON le message de confirmation.

Réceptionner une commande fournisseur

Les quantités commandées à un fournisseur ne sont pas forcément les quantités que vous recevez.

Dans ce cas, il est utile de valider chaque ligne de la commande et le cas échéant, de modifier la quantité reçue.

Pour réceptionner une commande, cliquez sur le bouton « réceptionner la commande ».

Deux nouvelles colonnes apparaissent à coté de la colonne quantité : QUTEREC et STAT.

Par défaut, le contenu de la  colonne QTEREC (quantité réceptionnée)  est identique à celui de la colonne Quantité.

Vous pouvez modifier la quantité commandée si la quantité réceptionnée est différente.

Si vous avez reçu un article qui n'était pas commandé, vous pouvez aussi l'ajouter.

Dans tous les cas, pour chaque ligne de la commande, la colonne STAT (statut) doit être cochée pour valider la réception de l'article. Si vous n'avez pas le temps de le faire ou que vous êtes certain que les quantités commandées sont identiques aux quantités livrées, vous pouvez ne pas cochez toutes les lignes et autoriser la validation qui sera automatiquement proposée dans ce cas lors de la clôture de la commande.

Clôturer une commande fournisseur

La commande, une fois réceptionnée, peut-être clôturée via le bouton « clôturer la commande ».